Anticipos
Se pueden registrar tanto anticipos de proveedores como de clientes, el sistema permite hacer un seguimiento del estado del anticipo y del importe pendiente de compensar.
Para registrar un anticipo se hace desde la ficha de clientes (Terceros/Clientes) para anticipos de cobros o desde la ficha de proveedores (Terceros/proveedores) para anticipos de pagos. En la pestaña de efectos se usa el botón añadir efecto y seleccionamos clase ANTICIPO.
Añadir anticipo.
Una vez registrado el anticipo se deve crear una remesa para hacer el enlace contable correspondiente al ingreso del anticipo. Estas remesas se hacen desde Administración/Cobros o Pagos/Remesas/Mantenimiento. Al añadir efectos, se selecciona la opción mostrar anticipos y se debe seleccionar sólo uno o varios anticipos, se preguntará si es una remesa para ingresos de anticipos, se debe contestar que si.
Mostrar anticipos.
Finalmente , cuando se desea compensar el anticipo con una o varias facturas del cliente/proveedor se creará una nueva remesa de cobros/pagos, en ella se activará la opción de mostrar anticipos y se deberá de seleccionar simultáneamente (con control + click) un anticipo y los efectos a compensar. En la imagen siguiente se va a compensar un anticipo con dos facturas pendientes.
Añadir efectos a una remesa.
Desde la ficha de clientes/proveedores, al acceder al anticipo se tendrá un seguimiento de los efectos que se han usada para su compensación.
Seguimiento de los efectos.