Preguntas Frecuentes
¿Puedo cambiar el redondeo de una factura de compra para que me coincida con la que me he recibido del proveedor?
Si, editando el documento y usando el botón impuestos se puede cambiar la cuota por un error de redondeo. Si se hace esto, el sistema no calculará los impuestos para ese documento. Se puede hacer que vuelva a calcularlos haciendo click con el botón derecho en la zona de los impuestos, donde indica que SI se han editado.
En la imagen, será facturado al cliente 24,000 Kg, se deducirá de 22,320 Kg de stock y pagará al proveedor de 22,320 Kg.
Cantidades a Facturar/Liquidar.
Si la posición no ha sido facturada se puede cambiar el cliente directamente, en el caso de que ya está facturada se puede cambiar de dos maneras:
1.- En la factura de venta, quitar la línea correspondiente a la expedición, después modifica el cliente en la expedición y volver a incorporar la línea de la expedición en la factura.
2.- En la factura de venta, opción Mantenimiento/Cambiar cliente.
Para las expediciones directas que se crean desde las cargas, se registra su relación (en el ejemplo la expedición 011600216 procede de la carga 011600210). Las expediciones contra stock no disponen de esta relación.
Se puede ir desde la expedición a la carga usando el botón derecho en la lista de expediciones.
Ir a la carga desde la expedición.
Los gastos se reparten de forma automática antes de liquidar a nivel de cada línea de expedición. Los gastos pueden tener su origen en la expedición o en la partida. Además pueden estar o no incluidos en el precio.
El reparto de gastos tiene como objetivo obtener el precio de compra calculado, es decir el precio máximo que deberíamos de pagar al proveedor para tener como resultado la comisión establecida en la partida.
Para ver el detalle de los gastos de una expedición hay que entrar en la línea y acceder a la pestaña gastos.
