Situando el ratón en la zona de las líneas y pulsado el botón derecho se muestra un menú emergente como el siguiente:
Menú de Facturación
Con la opción Ver se puede acceder ver una consulta con el resumen de la factura creada así como su situación de cobro.
Ver Factura
Usando la opción Vista Previa se puede ven en pantalla la factura creado tal y como se imprimirá.
Vista previa de Factura
Con la opción Ir a se accede directamente a la factura en la parte de Administración/Facturas de Venta/Mantenimiento, es equivalente al botón que se mostró anteriormente.
Con la opción eliminar se puede eliminar la factura seleccionada en la línea. Puesto que las facturas deben ser consecutivas en fecha y número sólo se debería de borrar la última que se ha hecho, aunque es posible borrar una anterior y ocupar un hueco, como se verá más adelante.
Con el menú facturación se accede a las opciones que se muestran:
Menú Facturación
La primera permite crear las facturas de la expedición y es equivalente al botón facturar. La opción Comprobar huecos permite detectar huecos en las lista de facturas. Con la opción Permiso parcial se puede asignar o quitar a todas las líneas de un cliente permiso de facturación. Con las opciones añadir y quitar líneas de una factura se puede modificar la factura sin tener que acceder al menú de administración. Con la opción editar notas se pueden cambiar datos de la factura directamente.
Editar notas de factura
Las facturas de abono se hacen directamente desde la expedición con el menú abonos. Los abonos son facturas con importe negativo que se crean en la serie A.
Las opciones disponibles son: Crear/Ver/Vista Previa/Ir a/Eliminar. Para crear un abono se usa la pantalla siguiente:
Creación de abonos
Los abonos se hacen normalmente sobre posiciones ya facturadas, se pueden hacer uno o más abonos contra una expedición. Los abonos se pueden repercutir a toda la expedición o a alguna de sus líneas. El importe debe ser negativo.
Los abonos y las facturas especiales se verán reflejados en el apartado de Fac.Directas en el resumen de la expedición.
Resultados por expedición
Las facturas especiales son cargos extraordinarios, se registran en la serie V y su importe debe ser positivo.
Las opciones disponibles son: Crear/Ver/Vista Previa/Ir a/Eliminar, su funcionamiento es similar a los abonos, para crear una factura especial se usa la pantalla siguiente:
Creación factura especial.
En el menú opciones de facturación se puede activar o desactivar las siguientes opciones:
Opciones de Facturación
Destacar la opción Ocupar un hueco con la que si se activa, al facturar se pedirá el número de factura que se creará. Debe combinarse con la opción Fecha de Facturación para que las facturas sean consecutivas en fecha.