Introducción
La facturación de la mercancía se hace desde la pantalla de gestión de expediciones, esta tarea la realiza normalmente el gestor comercial.
La facturación se hace por cada línea de expedición, el sistema factura de forma predeterminada el grupo de posiciones homogéneas: mismo cliente, divisa, pedido, etc.
RECUERDE: Para que se facture una posición se debe dar tres condiciones: Que tenga cliente, precio y permiso de facturación.
La facturación se hace por defecto con la fecha del día y en el siguiente número disponible para la serie de mercancía.
La facturación se hace por defecto con la fecha del día y en el siguiente número disponible para la serie de la factura.
El número de factura tiene el un formato donde se muestra la empresa, el año, la serie y un contador : EAASnnnnnn.
Las series predeterminadas para la facturación son las siguientes:
- M - Facturas de Mercancía
- A - Facturas de Abonos
- V - Facturas de Varios o Especiales
- F - Facturas de Fletes
- G - Facturas de Gastos
- X - Facturas de importe 0
La legislación obliga a que las facturas emitidas sean consecutivas en número y fecha, el programa puede avisar y/o bloquear la facturación si no se cumple esta regla.
La facturación se puede realizar cuando el camión sale del almacén y después realizar una factura de abono en caso de reclamación, o bien esperar a que la mercancía llegue al destino para facturar directamente sólo las cantidades aceptadas por el cliente.